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16-0523_BOYS & GIRLS CLUBS OF CAPISTRANO VALLEY_C1_PowerPoint (CIP Presentation)FI S C A L Y E A R 2 0 1 6 - 1 7 FI S C A L Y E A R 2 0 1 7 - 1 8 Ma y 2 3 , 2 0 1 6 BU D G E T W O R K S H O P CI P P R E S E N T A T I O N 1 1) CI P D e v e l o p m e n t P r o c e s s 2) Fu n d i n g 3) Re c e n t & C u r r e n t C I P 4) 7- Y e a r p r o p o s a l 5) Ye a r 1 & 2 p r o p o s a l s PR E S E N T A T I O N O V E R V I E W 2 1) Re v e n u e p r o j e c t i o n 2) Pr i o r 7 - y e a r C I P 3) Ad d n e w p r o j e c t s 4) Re - p r i o r i t i z e p r o j e c t s 5) Co o r d i n a t i o n CI P D E V E L O P M E N T P R O C E S S 3 Tr a n s p o r t a t i o n  Ne w S i d e w a l k O n V i a P o s i t i v a a n d n e w In - P a v e m e n t L i g h t a t C a m i n o D e l - A v i o n  Ca m i n o C a p i s t r a n o A D A R a m p Co n s t r u c t i o n  Or t e g a H w y / I - 5 I n t e r c h a n g e FY 2 0 1 5 - 1 6 C O M P L E T E D PR O J E C T S 4 BE F O R E AF T E R VI A P O S I T I V A S T R E E T NE W S I D E W A L K 5 BE F O R E A F T E R CA M I N O C A P I S T R A N O AD A R A M P S 6 BE F O R E A F T E R 7 OR T E G A H W Y I - 5 IN T E R C H A N G E Bu i l d i n g s a n d F a c i l i t i e s  Bl a s A g u i l a r A d o b e R e p a i r a n d Re h a b i l i t a t i o n  Ci t y H a l l R e p a i r a n d R e r o o f i n g FY 2 0 1 5 - 1 6 C O M P L E T E D C I P PR O J E C T S 8 BL A S A G U I L A R A D O B E RE H A B I L I T A T I O N P R O J E C T 9 BE F O R E A F T E R CI T Y H A L L R E R O O F I N G A N D SI D I N G R E P L A C E M E N T 10 11 FY 2 0 1 6 - 1 7 PR O J E C T S Tr a n s p o r t a t i o n $2 , 1 2 3 , 0 0 0 Parks and Open Space $2,698,000 Bu i l d i n g a n d Fa c i l i t i e s $1 5 2 , 0 0 0 Dr a i n a g e $1 0 4 , 0 0 0 Wa t e r $1 , 5 6 6 , 0 0 0 No n - P o t a b l e Wa t e r $4 1 6 , 0 0 0 Se w e r $2 , 2 8 5 , 0 0 0 FY 2 0 1 6 - 1 7 C I P B U D G E T $9 , 3 4 4 , 0 0 0 12 PR O J E C T S B U D G E T St r e e t s P a v e m e n t R e h a b $ 1 , 6 3 6 , 0 0 0 De l O b i s p o S t r e e t W i d e n i n g $ 3 0 0 , 0 0 0 Ne i g h b o r h o o d T r a f f i c C a l m i n g $ 7 2 , 0 0 0 Co u n t d o w n P e d S i g n a l s $ 5 5 , 0 0 0 Vi s t a M o n t a n a P e d I m p r o v e m e n t $ 5 0 , 0 0 0 Or t e g a / D e l O b i s p o L e f t T u r n S i g n a l $ 1 0 , 0 0 0 To t a l $ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 TR A N S P O R T A T I O N P R O J E C T S FY 2 0 1 6 - 1 7 13 14 15 PR O J E C T S B U D G E T NW O S C o m m u n i t y P a r k $1 , 7 8 0 , 0 0 0 Ri d i n g P a r k F i r e F l o w a n d Re c y c l e d W a t e r S u p p l y $ 5 1 5 , 0 0 0 Ma l a s p i n a T r a i l C o n n e c t i o n $ 2 7 7 , 0 0 0 Ci t y w i d e P l a y g r o u n d U p g r a d e s $ 1 2 6 , 0 0 0 To t a l $ 2 , 6 9 8 , 0 0 0 PA R K A N D O P E N S P A C E FY 2 0 1 6 - 1 7 16 PR O J E C T S B U D G E T La P a t a P i p e l i n e R e l o c a t i o n $ 4 7 2 , 0 0 0 Wa t e r C o n t r o l s S y s t e m s $ 2 0 0 , 0 0 0 Ca t h o d i c P r o t e c t i o n $ 1 8 4 , 0 0 0 Ca p i s t r a n o R o y a l e F i r e P u m p $ 1 8 0 , 0 0 0 I 5 U t i l i t y R e l o c a t i o n $ 1 5 0 , 0 0 0 We l l E q u i p m e n t R e p l a c e m e n t $ 1 4 0 , 0 0 0 WA T E R FY 2 0 1 6 - 1 7 17 PR O J E C T S B U D G E T Va l v e I n s e r t i o n $ 1 0 0 , 0 0 0 Pu m p C o m p o n e n t R e p l a c e m e n t $ 5 5 , 0 0 0 Pa l l e t i z a t i o n a n d S p a c e Co n s o l i d a t i o n $ 4 0 , 0 0 0 76 0 S Z o n e L i n e R e p l a c e m e n t $ 2 5 , 0 0 0 JR W S S C a p i t a l R e p l a c e m e n t $ 2 0 , 0 0 0 To t a l $ 1 , 5 6 6 , 0 0 0 WA T E R FY 2 0 1 6 - 1 7 ( C O N T ’ D ) 18 PR O J E C T S B U D G E T Ex p a n s i o n Gr a n t A p p l i c a t i o n $ 1 6 5 , 0 0 0 Se r v i c e C o n v e r s i o n s P r o j e c t $ 1 5 0 , 0 0 0 Tr a m p a s C a n y o n R e s e r v o i r $ 1 0 1 , 0 0 0 To t a l $ 4 1 6 , 0 0 0 NO N - P O T A B L E W A T E R FY 2 0 1 6 - 1 7 19 PR O J E C T S B U D G E T SO C W A P C # 2 R e h a b i l i t a t i o n $ 1 , 4 6 0 , 0 0 0 An n u a l R e p l a c e m e n t P r o g r a m $ 4 5 0 , 0 0 0 Fl o w M e t e r i n g & S C A D A Mo n i t o r i n g $ 2 0 0 , 0 0 0 Hy d r a u l i c C a p i t a l P r o j e c t # 6 $ 1 0 0 , 0 0 0 SO C W A P C # 5 R e h a b i l i t a t i o n $ 7 5 , 0 0 0 To t a l $2 , 2 8 5 , 0 0 0 SE W E R FY 2 0 1 6 - 1 7 20 21 FY 2 0 1 7 - 1 8 PR O J E C T S Tr a n s p o r t a t i o n $3 , 2 0 7 , 5 5 0 Pa r k s a n d Op e n S p a c e $9 5 3 , 0 0 0 Bu i l d i n g s a n d Fa c i l i t i e s $1 5 2 , 0 0 0 Dr a i n a g e $2 0 3 , 0 0 0 Wa t e r $8 8 2 , 0 0 0 No n - P o t a b l e Wa t e r $5 7 5 , 0 0 0 Se w e r $2 , 5 5 5 , 0 0 0 FY 2 0 1 7 - 1 8 C I P B U D G E T $8 , 5 2 7 , 5 5 0 22 PR O J E C T S B U D G E T St r e e t s P a v e m e n t R e h a b $ 1 , 5 5 7 , 0 0 0 De l O b i s p o S t r e e t W i d e n i n g $ 1 , 1 9 7 , 5 5 0 Tr a f f i c S i g n a l C a b i n e t R e p l a c e m e n t $ 2 0 8 , 0 0 0 Ci t y w i d e S i g n R e p l a c e m e n t $ 1 7 3 , 0 0 0 Ne i g h b o r h o o d T r a f f i c C a l m i n g $ 7 2 , 0 0 0 To t a l $ 3 , 2 0 7 , 5 5 0 TR A N S P O R T A T I O N P R O J E C T S FY 2 0 1 7 - 1 8 23 24 25 PR O J E C T S B U D G E T Lo s R i o s P h a s e I I I m p r o v e m e n t s $ 330,000 Co o k L a N o v i a P a r k P i c n i c A r e a $ 175,000 Ci t y w i d e P l a y g r o u n d U p g r a d e s $ 106,000 Tr a b u c o C r k M u l t i Us e T r a i l C o n n e c t i o n $ 100,000 Pa r k s a n d R e c r e a t i o n a l N e e d s As s e s s m e n t R e p o r t $ 97,000 Ar c e P a r k R e n o v a t i o n $ 75,000 Ci t y w i d e T r a i l I m p r o v e m e n t s $ 70,000 To t a l $953,000 PA R K A N D O P E N S P A C E FY 2 0 1 7 - 1 8 26 PR O J E C T S B U D G E T La P a t a P i p e l i n e R e l o c a t i o n $ 4 7 2 , 0 0 0 Fa c i l i t y C o n t r o l S y s t e m s $ 2 0 0 , 0 0 0 Va l v e I n s e r t i o n P r o g r a m $ 1 0 0 , 0 0 0 76 0 S L i n e R e p l a c e m e n t $ 5 0 , 0 0 0 Pa l l e t i z a t i o n a n d S p a c e Co n s o l i d a t i o n $ 4 0 , 0 0 0 JR W S S C a p i t a l R e p l a c e m e n t $ 2 0 , 0 0 0 To t a l $ 8 8 2 , 0 0 0 WA T E R FY 2 0 1 7 - 1 8 27 PR O J E C T S B U D G E T Ca l l e A r r o y o P i p e l i n e $ 3 2 4 , 0 0 0 Se r v i c e C o n v e r s i o n s P r o j e c t $ 1 5 0 , 0 0 0 Tr a m p a s C a n y o n R e s e r v o i r 101,000 To t a l $ 5 7 5 , 0 0 0 NO N - P O T A B L E W A T E R FY 2 0 1 7 - 1 8 28 PR O J E C T S B U D G E T SO C W A P C # 2 R e h a b i l i t a t i o n $ 1 , 7 5 5 , 0 0 0 An n u a l R e p l a c e m e n t $ 4 5 0 , 0 0 0 Hy d r a u l i c C a p i t a l P r o j e c t # 6 $ 2 0 0 , 0 0 0 SO C W A P C # 5 R e h a b i l i t a t i o n $ 1 5 0 , 0 0 0 To t a l $ 2 , 5 5 5 , 0 0 0 SE W E R FY 2 0 1 7 - 1 8 29 UP D A T E DE L O B I S P O S T R E E T W I D E N I N G Calle Aspero to Paseo De La Paz 30 Se e k i n g D i r e c t i o n o n P r o j e c t  Pr o j e c t i s f u n d e d a n d u n d e r d e s i g n ◦ Cu r r e n t : $ 2 2 0 , 0 0 0 ( $ 1 2 0 , 0 0 0 s p e n t ) ◦ 20 1 6 - 1 7 : $ 3 0 0 , 0 0 0 ◦ 20 1 7 - 1 8 : $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  At C o u n c i l / E x e c u t i v e S t a f f W o r k s h o p i n Ap r i l , C o u n c i l i n d i c a t e d t h i s P r o j e c t i s no t a p r i o r i t y  Se e k i n g d i r e c t i o n f o r n e x t C I P 31 St a t u s  De s i g n p l a n s 7 0 % c o m p l e t e  Ne e d t o i n i t i a t e r i g h t o f w a y ac q u i s i t i o n b y e n d o f J u n e f o r g r a n t 32 Sc o p e o f W o r k  Wi d e n s o u t h b o u n d s i d e b e t w e e n C a l l e As p e r o a n d P a s e o D e L a P a z  Pr o v i d e o n e a d d i t i o n a l l a n e i n e a c h di r e c t i o n  Pr o v i d e a b i k e l a n e a n d s i d e w a l k o n so u t h b o u n d s i d e , a n d s t r e e t l i g h t i n g 33 Be n e f i t s 1. El i m i n a t e s l a n e d r o p m e r g e s i t u a t i o n s th a t c r e a t e v e h i c l e c o n f l i c t s . 2. Ma i n t a i n t r a f f i c f l o w d u r i n g l a n e cl o s u r e s f o r m a i n t e n a n c e . 3. Be t t e r a c c e s s f o r e m e r g e n c y v e h i c l e s . 4. En h a n c e s t r a f f i c s a f e t y w i t h s t r e e t li g h t i n g 34 Co s t I m p a c t o f C a n c e l i n g P r o j e c t 1. $8 0 0 , 0 0 0 a v a i l a b l e f o r o t h e r tr a n s p o r t a t i o n p r o j e c t s . 2. Fo r e g o $ 7 5 0 , 0 0 0 g r a n t f u n d s . 3. Po t e n t i a l r e i m b u r s e m e n t t o O C T A  $6 0 , 0 0 0 ( s u b j e c t t o n e g o t i a t i o n s ) 35 Ch a n g e s t o t h e p r o p o s e d b u d g e t d o c u m e n t w i l l n e e d di r e c t i o n a s t o w h i c h o f t h e f o l l o w i n g m e t h o d s s h o u l d b e em p l o y e d t o p r o v i d e t h e f u n d s t o a c c o m m o d a t e t h e ch a n g e :  Id e n t i f i c a t i o n o f a n o t h e r p r o j e c t o r a c t i v i t y i n t h a t y e a r ’ s bu d g e t f o r w h i c h f u n d i n g s h o u l d b e r e d u c e d  Id e n t i f i c a t i o n o f t h e R e s e r v e f r o m w h i c h t h e f u n d s re q u i r e d f o r t h e c h a n g e w i l l b e a p p r o p r i a t e d  Id e n t i f i c a t i o n o f a r e a o f m u n i c i p a l s e r v i c e t o b e r e d u c e d fr o m e x i s t i n g l e v e l s Ch a n g e s R e s u l t i n g F r o m W o r k s h o p 36 La n d f i l l m i t i g a t i o n f u n d s f o r s t r e e t r e h a b Pe p p e r d i n e P R Y D E p r o g r a m Ne w p o s i t i o n s Bo y s a n d G i r l s C l u b f u n d i n g De l O b i s p o W i d e n i n g P r o j e c t Se w e r F u n d l o a n r e p a y m e n t Ge n e r a l F u n d R e s e r v e p o l i c y Ot h e r ? 37 Po l i c y D i r e c t i o n 38 Qu e s t i o n s